RSQAS改进工作报告-江苏斯泰普危险品物流有限公司

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RSQAS改进工作报告

江苏斯泰普危险品物流有限公司关于RSQAS评估不符合项改进方案报告
江苏斯泰普危险品物流有限公司关于RSQAS评估不符合项改进方案报告
章节	问题发现-不符合项	整改工作方案	计划完成日期	负责人/部门
1.	管理
1.1.	*管理责任制度*
1.1.1.2a	- 基于安全的行为准则 (BBS) ?	在公司二阶管理程序文件中，增加BBS的方针，政策，目标，管理承诺	2010年11月	房华桥、行政
1.1.1.2b	- 酒精和毒品 ?	在管理责任制度程序里添加关于服用违禁药物的管理承诺	2010年11月	房华桥、行政
1.1.2.2.	是否正式指派某人或明定某信息来源以确保公司能及时更新SHE及其它方面的法律法规？	1。公司行政部门增加新职位1人，公司认证文件管理，更新。 2。明确工作职责:包含法律法规收集更新。	2010年11月	房华桥、行政
1.1.2.3.	公司是否正式任命一个DGSA（危险品安全顾问）或设有类似职位？	1。公司正式任命业务部房中信为公司危险品顾问。 2。明确顾问工作职责。 3。对公司目前所有货物进行危险评估分类，并制定培训计划，对公司业务部所有人员进行分批次培训。	2010年10月	房中信、业务
1.1.2.4.	该危险品安全顾问是否按照规定向管理层提交危险品运输情况年度报告？	2010年12月份汇总年度危险品运输数据报告，并直接在RSQAS工作改进计划中上传至改进报告中。并根据职责内容。每半年呈送危险品运输情况报告	2010年12月	房中信、业务
1.2.	人员
1.2.1.	招聘
1.2.1.1.	是否有涵盖以下内容的书面招聘程序：
1.2.1.1c	- 临时员工 / 驾驶员 ?	人员招聘条件中驾驶员与押运员的招聘年龄调整，驾驶员调整为30岁至50岁；押运员调整至20岁至45岁。	2010年11月	房华桥、行政
1.2.1.2.	是否针对相应的职业危害对作业人员（司机、操作工等）进行定期体检？	已经完成定期检查程序，驾驶员，押运员每年检查一次，文员每两年检查一次。检查时间为每年10月15日至11月15日期间；指定检查医院：江北人民医院（大厂区）	2010年11月	房华桥、行政
1.2.2.	培训
1.2.2.2.	是否有程序鉴别经理、主管和操作人员的培训需求并至少每年进行一次评审？	1.在人事培训文件中增加经理，主管，操作人员培训需求内容，制定需求表格每年填写一次，人事部门根据填写表格进行汇总，并制定培训计划。	2010年10月	房华桥、行政
1.2.2.3.	对操作人员的培训方案是否包括以下内容：
1.2.2.3b	- 危险品处理？	新员工导向培训中，增加培训内容关于危险品处理。培训文件《应急预案》	2010年10月	黄世旺、行政
1.2.2.3g	- 基于安全的行为准则（BBS） ?	驾驶员安全防御性驾驶准备培训材料。公司指定业务部房中信报名参加BBS培训，培训后作为公司培训师，与公司驾驶员做定期培训。	2010年12月	房中信、业务
1.2.2.4.	是否为指定人员制定急救培训方案并予以实施？	1。制定急救方案，并制定培训计划。 2。增加至新员工导向培训内容中	2010年10月	黄世旺、行政
1.2.2.5.	有没有培训记录说明谁参加了何种培训？	整理驾驶员，押运员培训记录，针对培训记录整理培训材料。并存档。	2010年10月	黄世旺、行政
1.2.2.6.	有没有执行再培训？	按照培训计划每年培训一次，今年11月份全体员工执行在培训计划	2010年11月	黄世旺、行政
1.3.	*安全、健康、环保、质量等绩效分析*
1.3.1.	不符合情况的报告、调查、分析和纠正
1.3.1.1.	是否有文件化的程序对如下不符合情况进行调查和记录：
1.3.1.1a	- 事故？	在事件报告中增加最终整改内容，和整改更新报告	2010年10月	房中信、业务
1.3.1.1b	- 事件？	在事件报告中增加最终整改内容，和整改更新报告	2010年10月	房中信、业务
1.3.1.1f	- 法规符合性？	事故调查报告中增加评估内容关于法规符合要求调查。	2010年10月	黄世旺、行政
1.3.1.2.	是否立即采取行动以避免延误后续调查行动？	事故报告中已经有调查发现及立即改正部分说明	2010年9月	房中信、业务
1.3.2.	SHEQ等方面的目标和趋势分析
1.3.2.1.	是否有分析SHEQ数据以确定其趋势的程序？	现有程序中已经有数据分析以及目标，缺少程序监控。计划制定监控程序，并根据数据结果进行改进计划	2010年11月	黄世旺、行政
1.3.2.2.	有没有设定的SHEQ目标并进行监控？	在二阶程序中制定SHEQ目标，并制定目标审核程序及整改方案	2010年11月	黄世旺、行政
1.3.2.3.	有没有制定公司年度SHEQ&保安改进计划并制定具体的方案以实现这些改进？	在二阶程序中制定SHEQ和保安的改进计划，并根据不同的目标设定整改方案，同时对于改进跟踪审核。	2010年11月	黄世旺、行政
1.4.	*管理评审*
1.4.1.	管理会议
1.4.1.2.	高层管理者是否定期举行SHEQ审查会议（在两次管理会期之间），以便监控既定SHEQ的进展和制定目标？	在安全管理程序中添加会议要求，并对会议内容制定关于SHEQ目标审核内容，同时对不同的目标及时更正。	2010年12月	房华桥、行政
1.4.1.3.	是否有证据表明员工也共享到了公司在SHEQ方面的经验和教训？	公司现有的培训记录里有体现	2010年9月	黄世旺、行政
1.4.2.	内部审核
1.4.2.1.	是否有管理体系内部审核的文件计划？	审核计划制定，每年11月份进行内审。	2010年11月	房华桥、行政
1.4.2.2.	对内审中发现的缺失，是否建立行动计划并实施了纠正措施？	审核计划制定，每年11月份进行内审。	2010年11月	房华桥、行政
2.	安全、健康、环境
2.1.	*风险评估和风险管理*
2.1.1.	风险管理体系
2.1.1.1.	是否有程序来评估和记录公司里的所有活动在安全、健康和环境方面的潜在风险，包括：
2.1.1.1a	- 新操作/新活动启动时 (如新产品，新线路) ?	计划制定新线路风险评估，包括安全，健康，环境方面，线路合理性也需要增添入评估内容	2010年12月	黄世旺、行政
2.1.1.1b	- 操作/活动的变动时 (管理变更) ?	制定风险评估程序，对操作变更流程需要按照风险评估程序进行再次评估。	2010年12月	黄世旺、行政
2.1.1.2.	是否对所有运输和/或处理的产品进行安全和环境风险评估？	新制定安全和环境风险评估程序	2010年12月	黄世旺、行政
2.1.1.3.	是否对所有运输和/或处理的产品进行职业健康危险评估？	新制定职业健康危险评估程序	2010年12月	黄世旺、行政
2.1.1.4.	是否采取了措施以控制/减小在识别出的潜在风险？	在新增加的安全和环境风险评估以及职业健康危险评估中，增加控制方案。以减小在识别出的潜在风险中的影响	2010年12月	黄世旺、行政
2.2.	安全
2.2.1.	个人防护设备 (PPE)
2.2.2.2d	- 紧急情况时各部门联络清单 (客户,政府部门) ?	在应急程序中增加客户联系方式	2010年10月	王强、业务
2.2.2.2f	- 各种产品的转移设施?	购买液体承装桶，作为应急设备转移物资承装用途。	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.2g	- 受损设施的恢复措施?	车辆配备维修工具，作为应急维修	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.2h	- 受污地面/产品的恢复措施?	购买吸油棉，配备至每辆车上，作为应急清理地面。	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.3.	具备必要的应急设备,包括:
2.2.2.3a	- 大号桶/联合国认可的救援桶?	计划10月份购买大号桶（1吨装方桶）	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.3b	- 洗眼站和/或洗眼瓶?	与停车场沟通在目前的清洗台旁边增加一套洗眼器，和喷淋装置	2010年11月	黄世旺、行政
2.2.2.3c	- 吸收/清洗材料?	计划10月份购买30平方的吸油棉，车辆上装置固定沙桶。	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.4.	是否对以上所有设备定期检查,确保其完好和适用?	制定设备定期检查程序，并对设备的使用期限和损坏更换进行定义。	2010年10月	黄世旺、行政
2.2.2.5.	是否在过去的12个月内,对现场应急预案进行过综合测试?	应急预案计划在12月份进行演练测试	2010年12月	房华桥、行政
2.3.	健康
2.3.1.	职业健康
2.4.1.2.	废物处理记录是否按照法规要求进行保留?	公司目前没有废物处理，已经在南京本地寻找废物处理合格供应商签订处理合同。	2010年12月份	房华桥、行政
3.	保安
3.1.1.	*保安的标准和程序*
3.1.1.1.	公司是否已经任命了一个具备相应水平和能力的人员负责保安工作？	已经确认由黄世旺担任保安经理，并制定职责	2010年10月	黄世旺、行政
3.1.1.2.	公司是否有涵盖以下条款的保安规定：
3.1.1.2a	- 定期回顾保安系统的运作情况，评估潜在的弱点？	建立保安系统运作程序，并对目前运作情况分析保安方面的弱点，针对弱点评估风险。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.1.2b	- 减少安全风险的方法？	通过增加安保设备，人员培训，以及增加监控检查程序来减少风险。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.1.2c	- 威胁、破坏及其它安全事件的处理和报告？	制定安全事件报告形式，并在出现安保事件后规定调查，整改，人员内容	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.1.2d	- 培训?	11月份对制定完成的安保程序，评估内容，安全事件报告进行培训，并纳入新员工培训内容中	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.1.3.	公司是否每年对保安规定进行检查、评估和回顾？	在保安系统运作程序中规定检查期限，人员，并对检查出的问题制定整改方案	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.2.	*现场安全*
3.1.2.1.	现场是否使用门和围栏进行了保护，灯光照明良好并且不允许公众进入？	停车场门卫处增加人员进出登记表格	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.2.2.	是否有体系来控制确保只有取得许可的员工和访客在现场出入和活动？	增加访客登记表格	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.2.3.	是否有体系控制和监测车辆的进出和流动？	增加出车车辆进行登记，并制定登记表格	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.2.4.	是否有体系来保护关于客户、产品和操作的电脑资料？	目前已经对所有电脑分机增加了开机密码，并在员工培训中增加电脑信息保密制度。公司主机设置防火墙。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.	*保安培训*
3.1.3.1.	是否所有相关人员都参加了下列保安基本知识培训：
3.1.3.1a	- 危险的本质？	目前全部为外聘保安，所以需要增加外聘保安培训。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.1b	- 危险的识别？	制定保安程序识别偷盗，破坏。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.1c	- 发生破坏安全的事件如何应对?	应急预案中增加破坏安全的事件应对方案，联络人，汇报流程	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.1d	- 识别内部破坏分子?	停车场增加监控，并增加巡逻人员，完善巡逻制度，对监控录像每天进行抽检。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.1e	- 维持货物完好 ?	停车场增加监控，并增加巡逻人员，完善巡逻制度，对监控录像每天进行抽检。	2010年11月	黄世旺、行政
3.1.3.1f	- 识别和应对非法进入?	停车场增加监控，并增加巡逻人员，完善巡逻制度，对监控录像每天进行抽检。与当地派出所建立应急响应联络人，并制定演练预案。针对预案进行测试演练	2010年11月	黄世旺、行政
5.	设备
5.1.	*设备规格*
5.1.1.	是否已建立程序以明确采购的各个环节及相关责任?	目前《采购控制程序》中增加运行车辆购买要求	2011年1月份	王强、业务
5.1.3c	- 空调 ?	计划2011年3月份所有车辆安装空调	2011年3月份	王强、业务
5.1.3e	- 防翻车报警系统 ?	国内车辆无此装置
5.1.3f	- 电子稳定控制系统？	国内车辆无此装置
5.2.	*设备检查、维护和校验*
5.2.4.1.	是否建立起所有设备的核准和校正程序?	已经从车管所拷贝车辆及设备核准及校正程序，并制定检查期限和负责人员	2010年10月	黄世旺、行政
5.2.4.2f	- 轮胎压力表?	固定维修工厂有此设备，出车检查表中也包含了轮胎检查	2010年9月	黄世旺、行政
5.2.4.2g	- 用来紧固车轮螺母的扭矩板手 ?	已经购买配置到每辆车	2010年9月	黄世旺、行政
5.2.4.3.	是否保留校正记录 ?	计划从11月开始记录保留	2010年11月	黄世旺、行政
6.	基于安全的行为（BBS安全行为或等效程序）
6.2.1.1.	是否制定了执行BBS的目标和指标已进行充分沟通？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.1.2.	是否制定了BBS行动计划，并确立了目标、资源及完成期限？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.1.3.	在BBS实施计划中，是否已经明确了管理者，发起人/设计者，训练者及司机的各自责任？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.2.	安全驾驶的BBS培训
6.2.2.1.	制定管理者和设计者培训方案时，是否考虑了BBS的内容？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.6.2.	是否根据Cefic/ECTA安全行为指导方针的要求，正式指定挑选的、公司内部或外部人员作为安全行为的培训员？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.2.3.	安全行为司机培训的内容及形式（基于观察，指导和相互交流等形式）是否有所发展，是否符合Cefic/ECTA安全行为指导方针的要求?	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.2.4.	是否确定了安全行为司机培训频率以及是否已据此实施？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.2.5.	BBS培训是否涉及了所有的司机（签名并标上日期）？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.2.6.	是否针对每一位司机的驾驶技制作个人档案？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.3.	安全驾驶的BBS效果，分析及监控
6.2.3.1.	就BBS培训结果是否与司机进行沟通，对预防措施达成一致，记录并对执行情况进行跟踪？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.3.2.	是否识别并测试关键绩效指标，如：
6.2.3.2a	- 事故统计 ?	公司建立事故统计方法，并直接于驾驶员薪金挂钩。	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.2b	- 燃料的消耗情况 ?	燃油统计每月财务损益表中已经体现	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.2c	- 维护成本 ?	维护统计表中已经收集所有资料：维护日期，更换设备，费用。	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.2d	- 车胎损坏／更换情况？	车轮胎每年更换一次，日常检查中车轮胎有异常损坏情况也需要报备更换	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.2e	- 罚单与损坏？	罚单直接规定有驾驶员承担，每年罚单超过3次者驾驶员被解聘。损坏车辆报备维修。	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.3.	是否对事故发生率，燃料消耗，维修费用，罚单与破损情况的发生及趋势进行分析并找出根本原因？	目前直停留在收集数据阶段	2010年9月	房华桥、行政
6.2.3.4.	是否将这些结果，结构性趋势和相关事宜定期告知司机？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
6.2.3.5.	是否将BBS的结果和相关知识反应在再次培训之中？	目前没有推行，由于培训师没有相关经验，同时没有相关培训资料
7.	运输途中的保安
7.1.	*保安计划*
7.1.1.	公司是否就其运输信息的发放制定保安规定？	信息保密已经在电脑信息管理中进行设定，并且与客户有保密协议文书签订	2010年9月	王强、业务
7.2.9.	是否要求司机定时打电话回公司报告行程？	目前已经由GPS全程监控，行程报告由押运员每天上午9点定时汇报南京总公司	2010年9月	王强、业务
7.2.10.	驾驶室是否安装了进入控制系统？	国内车辆无此装置
7.2.11.	卡车是否安装了引擎启动控制系统？	国内车辆无此装置
8.	现场操作程序和客户终端
8.1.	*操作规程*
8.1.6.	在最近一年内是否曾对厂外应急方案进行过综合测评?	没有测评，已经制定方案在12月份进行演练，通过演练进行预案分析，优化执行流程	2010年12月份	黄世旺、行政
9.	订单处理与操作
9.1.	*计划与沟通*
9.1.1.	订单计划与处理
9.1.1.2b	- 路线标准(包括允许的停靠点)?	GPS确定行走路线，已经与GPS运行商设定运输路线全程高速。并对偏离高速运行的记载进行报警。目前GPS查询系统已经增加此内容	2010年10月	房华桥、行政
9.1.1.2d	- 发货人/收货人的详细资料?	已经在公司订单系统中增加了车辆安排和人员安排填写表格。发货全部按照系统设定安排人员及车辆	2010年10月	房华桥、行政
9.2.1.4c	- 服用药物和酒精?	在司机手册中增加药物服用后相关要求，驾驶员服用药物12小时内禁止开车。	2010年9月	房华桥、行政
9.3.	*行政管理*
9.3.1.	管理司机
9.3.1.1.	是否要求驾驶员每日签署作业单？	已经建立作业单，系统打印出派车单后，一式两份，驾驶员签署完成后，一联留在公司备查	2010年9月	黄世旺、行政
9.3.1.3.	有没有系统保证司机遵守每周最大工作时数？	公司发货系统中增加了人员配置设定，以及长途车辆配备两位驾驶员，并在程序中已经规定连续开车时间不允许超过8小时	2010年9月	黄世旺、行政
11.	现场检查
11.1	*建筑物、地面和固定设备*
11.1.1.5.	是否已制定了紧急情况下所有人员的安全撤离方案，并现场张贴？	公司办公室区域有标识，停车场安全撤离标识已经张贴。	2010年9月	黄世旺、行政
11.1.1.6.	应急集合点是否已清楚的标识？	停车场已经标识应急集合点	2010年9月	黄世旺、行政
11.1.1.8.	急救点是否已清楚标识，容易到达并备有必要的急救用具？	停车场已经配备急救用具，并标识	2010年9月	黄世旺、行政
11.1.2.3.	是否明确划分出车行与人行道？	已经划分出人行道路	2010年9月	黄世旺、行政
11.2.2a	- 安全标志和标识牌？	车辆当时背面与侧面同时张贴了3类，8类标识，当时就立即整改，并且在司机检查记录表中增加了出车标识检查内容	2010年9月	黄世旺、行政

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